财务处关于网络报销流程调整的有关通知

  为方便教职员工报账，我处在暑假期间同软件公司联系，更新了财务报销系统，优化了部分报销流程，现将调整的相关事项通知如下：

1、针对各位老师反应上传发票及附件量大的问题，现调整为:报销的老师根据自身实际情况,自行选择是否扫描发票上传，财务处在财务收单环节对签批手续和报销发票的合规性进行审核。如:报销发票较多时,老师可选择不上传发票，直接携原始单据找相关领导审核，领导同意报销后在网上点击审核通过;报销单据较少时, 老师可选择网络扫描发票上传附件，相关领导在网上查阅报销附件后进行审核。

2、使用预算经费报销时，需经办人在每张发票上签字，部门负责人在网上签批。使用科研经费报销时，需经办人和课题负责人在每张发票上签字，各二级系部领导在网上签批。

3、 在部门领导或校领导网络签批完成后，系统显示下一环节为财务收单时，即可打印报销单到财务处2-03办公室报账。

                                                             计划财务处

                                                             2018年9月6日